Faktúra č. DFB/21/0943
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: NANY - Anna Pasenova
- IČO: 34824782
- Adresa: Sarisska 18, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0943
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.12.2021
- Celková hodnota: 380,17 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0701/2021
- Dátum zverejnenia: 20.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0701/2021 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | NANY - Anna Pasenova | 34824782 | 380,17 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Objednávka |