Faktúra č. DFB/21/0935

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Juraj Matas
IČO: 34826998
Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/21/0935
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 10.12.2021
Celková hodnota: 300,87 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2021/10
Identifikácia objednávky: 0696
Dátum zverejnenia: 17.12.2021
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
2021/10	Rámcová dohoda na dodanie potravín	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Maťaš – PEKÁREŇ „DOMA“ ŠANDAL	34826998	Iné	14 000,00 €	02.06.2021	04.06.2021	01.06.2022	03.06.2021	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0696	Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 64,26 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		64,26 €	20.11.2013			23.11.2013	PeadDr. Ján Melník		Objednávka
0696	Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 98,79 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		98,79 €	29.11.2017			01.12.2017			Objednávka
0696	Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 0,04 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		0,04 €	18.11.2016			23.11.2016			Objednávka
0696	Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 229,85 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	ATC-JR, s.r.o.	35760532		229,85 €	10.12.2015			15.12.2015			Objednávka
0696	Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 157,63 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.	35840790		157,63 €	17.11.2014			25.11.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka