Faktúra č. DFB/21/0906

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0906
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 06.12.2021
  • Celková hodnota: 52,16 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021/7
  • Identifikácia objednávky: 0676
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0676 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 240,00 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 240,00 € 07.11.2013 16.11.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0676 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 231,74 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 231,74 € 22.11.2017 24.11.2017 Objednávka
0676 Objednávame si u vás exteriérový nábytok podľa cenovej ponuky: stôl farmársky + lavice, stôl farmársky pre vozík invalidov, hojdačka stabilná, kvetináč, lavica s operadlom a lakťovou opierkou. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 LIGE Jozef Ligenza 10662006 3 939,60 € 11.11.2016 16.11.2016 Objednávka
0676 Objednávame si u Vás tonery 2 ks a 1 ks USB kluč pre RHS-Stropkov v sume 35,9 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Slavomír Pašeň SPIT Šandalská 1421/19 Stropkov 46756434 35,90 € 01.12.2015 07.12.2015 Objednávka
0676 Objednávame si u vás vylievace formy podľa vlastného výberu do sumy 60,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Mária Nadanyiová Včelí med 44040598 60,00 € 18.11.2014 19.11.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť