Faktúra č. DFB/21/0886
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Pavel Verba
- IČO: 43404430
- Adresa: Hrnčiarska 1618/38, 091 01 Stropkov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0886
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.12.2021
- Celková hodnota: 4 200,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0606/2021
- Dátum zverejnenia: 08.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0606/2021 | Objednávame si u Vás opravu komína podľa cenovej ponuky. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Pavel Verba | 43404430 | 4 200,00 € | 12.11.2021 | 19.11.2021 | Objednávka |