Faktúra č. DFB/21/0868
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 08186 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0868
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.11.2021
- Celková hodnota: 22,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0651
- Dátum zverejnenia: 07.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0651 | Objednávame si u vás: - tavná pištoľ l ks/E za 40,- € - náplň do tavnej pištole 5 kg/E po 10,-€ spolu 50 € - náplň do tavnej pištole 1 kg/E po 20,-€ | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Jozef Pivovarník | 10783849 | 110,00 € | 05.11.2013 | 06.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0651 | Objednávame si u vás vajička v sume 36,72 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 36,72 € | 09.11.2017 | 14.11.2017 | Objednávka | |||||
| 0651 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 169,91 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 169,91 € | 28.10.2016 | 03.11.2016 | Objednávka | |||||
| 0651 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 304,69 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 304,69 € | 10.11.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0651 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 61,12 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 61,12 € | 04.11.2014 | 07.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |