Faktúra č. DFB/21/0855
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0855
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.11.2021
- Celková hodnota: 68,88 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/12
- Identifikácia objednávky: 0641
- Dátum zverejnenia: 01.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO | 51196603 | Iné | 14 000,00 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | 01.06.2022 | 03.06.2021 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0641 | Objednávame si u vás vajička v sume 8,64 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 8,64 € | 30.10.2013 | 05.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0641 | Objednávame si u vás ESET 16 PC na l rok. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 169,20 € | 03.11.2017 | 08.11.2017 | Objednávka | |||||
| 0641 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 804,70 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 804,70 € | 26.10.2016 | 29.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0641 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 172,13 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 172,13 € | 19.11.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0641 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 134,22 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 134,22 € | 30.10.2014 | 04.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |