Faktúra č. DFB/21/0840

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0840
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.11.2021
  • Celková hodnota: 77,81 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021/7
  • Identifikácia objednávky: 0626
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0626 Objednávame si u vás výroba a montáž 2 ks vonkajších plastových dverí. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DOMBUD Chotčanská 1 090 01 Stopkov 36796413 1 841,80 € 24.10.2013 25.10.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0626 Objednávame si u vás 10 ks hrnček s uškom biely 96CW, 48 ks plytký tanier modrosivý priemer 25,4 cm 10CWNR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DAVAC spol.s r.o. 0278 350,00 € 30.10.2017 31.10.2017 Objednávka
0626 Objednávame si u vás opravu WC pri vrátnici. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Kovex Kovalčík 34827021 788,03 € 20.10.2016 25.10.2016 Objednávka
0626 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 127,86 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 127,86 € 12.11.2015 07.12.2015 Objednávka
0626 Objednávame si u vás vajička v sume 27,54 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 27,54 € 23.10.2014 28.10.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť