Faktúra č. DFB/21/0839
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: GAJA - zeleziarstvo
- IČO: 33105642
- Adresa: Hlavna 7, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0839
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.11.2021
- Celková hodnota: 459,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0625
- Dátum zverejnenia: 26.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0625 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume9,46 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 9,46 € | 17.10.2013 | 25.10.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0625 | Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 32,12 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 32,12 € | 27.10.2017 | 31.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0625 | Objednávame si u vás opravu kúpelne na poschodí a kúpelne v starej časti budovy podľa cenovej ponuky. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Kovex Kovalčík | 34827021 | 2 012,76 € | 20.10.2016 | 25.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0625 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 188,62 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 188,62 € | 02.11.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0625 | Objednávame si u vás hygienické potreby pre PSS v DSS Stropkov podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 371,92 € | 20.10.2014 | 28.10.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |