Faktúra č. DFB/21/0839

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0839
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 18.11.2021
  • Celková hodnota: 459,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0625
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0625 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume9,46 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 9,46 € 17.10.2013 25.10.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0625 Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 32,12 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 32,12 € 27.10.2017 31.10.2017 Objednávka
0625 Objednávame si u vás opravu kúpelne na poschodí a kúpelne v starej časti budovy podľa cenovej ponuky. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Kovex Kovalčík 34827021 2 012,76 € 20.10.2016 25.10.2016 Objednávka
0625 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 188,62 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 188,62 € 02.11.2015 07.12.2015 Objednávka
0625 Objednávame si u vás hygienické potreby pre PSS v DSS Stropkov podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 371,92 € 20.10.2014 28.10.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť