Faktúra č. DFB/21/0833

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: HORESKO s.r.o.
IČO: 51196603
Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/21/0833
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 19.11.2021
Celková hodnota: 448,79 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2021/12
Identifikácia objednávky: 0621
Dátum zverejnenia: 24.11.2021
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
2021/12	Rámcová dohoda na dodanie potravín	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO	51196603	Iné	14 000,00 €	02.06.2021	04.06.2021	01.06.2022	03.06.2021	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0621	Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 161,51 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		161,51 €	10.10.2013			23.10.2013	PeadDr. Ján Melník		Objednávka
0621	Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 32,43 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		32,43 €	26.10.2017			31.10.2017			Objednávka
0621	Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 119,09 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		119,09 €	19.10.2016			21.10.2016			Objednávka
0621	Objednávame si u Vás tonery v sume 307,15 EUR.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Slavomír Pašeň SPIT Šandalská 1421/19 Stropkov	46756434		307,15 €	06.11.2015			13.11.2015			Objednávka
0621	Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 110,23 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		110,23 €	01.10.2014			22.10.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka