Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb Stropkov

Hlavná 80/50, Stropkov

Faktúra č. DFB/21/0825

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0825
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 16.11.2021
  • Celková hodnota: 4,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021/11
  • Identifikácia objednávky: 0614
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/11 Rámcová dohoda na dodanie potravín Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 Iné 14 000,00 € 02.06.2021 04.06.2021 01.06.2022 03.06.2021 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0614 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 524,78 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 524,78 € 10.10.2013 19.10.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0614 Objednávame si u vás hygienické potreby pre PSS podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 392,05 € 24.10.2017 27.10.2017 Objednávka
0614 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 245,50 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 245,50 € 12.10.2016 19.10.2016 Objednávka
0614 Objednávame si u vás vajička v sume 21,42 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 21,42 € 05.11.2015 10.11.2015 Objednávka
0614 Objednávame si u vás mikrovlnu rúru podľa vlastného výberu do sumy 90,- € pre RhS Stropkov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Elsatex 10804692 90,00 € 20.10.2014 21.10.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť