Faktúra č. DFB/21/0824

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Juraj Matas
IČO: 34826998
Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/21/0824
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 10.11.2021
Celková hodnota: 207,64 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2021/10
Identifikácia objednávky: 0613
Dátum zverejnenia: 24.11.2021
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
2021/10	Rámcová dohoda na dodanie potravín	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Maťaš – PEKÁREŇ „DOMA“ ŠANDAL	34826998	Iné	14 000,00 €	02.06.2021	04.06.2021	01.06.2022	03.06.2021	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0613	Objednávame si u vás vajička v sume 34,56€	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		34,56 €	17.10.2013			19.10.2013	PeadDr. Ján Melník		Objednávka
0613	Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 443,18 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		443,18 €	19.10.2017			27.10.2017			Objednávka
0613	Objednávame si u vás odev podľa vlastného výberu v sume 126,0 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MARTEX EU s.r.o.	44971214		126,00 €	11.10.2016			19.10.2016			Objednávka
0613	Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 45,91 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		45,91 €	05.11.2015			10.11.2015			Objednávka
0613	Objednavame si u Vás železiarsky tovar v sume 611,75 EUR.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	GAJA - zeleziarstvo	33105642		611,75 €	06.10.2014			21.10.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka