Faktúra č. DFB/21/0819

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0819
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 12.11.2021
  • Celková hodnota: 65,55 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021/11
  • Identifikácia objednávky: 0608
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/11 Rámcová dohoda na dodanie potravín Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 Iné 14 000,00 € 02.06.2021 04.06.2021 01.06.2022 03.06.2021 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0608 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 76,04 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 76,04 € 10.10.2013 17.10.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0608 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 274,58 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 274,58 € 10.10.2017 26.10.2017 Objednávka
0608 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 59,29 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 59,29 € 13.10.2016 15.10.2016 Objednávka
0608 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 348,22 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 348,22 € 20.10.2015 05.11.2015 Objednávka
0608 Objednávame si u vás detské vyživy 8 kt , kapustu kvasenú 12 ks, rajčinový pretlak 27 ks, lečo 3 bal, med kvetový 6 ks. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 237,40 € 08.10.2014 16.10.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť