Faktúra č. DFB/21/0816
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Perfect Ing Burák
- IČO: 33104182
- Adresa: Hlavna 1649/51, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0816
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.11.2021
- Celková hodnota: 513,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/6
- Identifikácia objednávky: 0605
- Dátum zverejnenia: 18.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 45,12 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 45,12 € | 10.10.2013 | 15.10.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0605 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 86,09 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 86,09 € | 20.10.2017 | 24.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0605 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 241,42 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 241,42 € | 01.10.2016 | 15.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0605 | Objednavame si u Vás čistiace adezinfekčné prostriedky pre RHS-Stopkov v sume 55,34 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 55,34 € | 28.10.2015 | 05.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0605 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 247,34 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 247,34 € | 01.10.2014 | 16.10.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |