Faktúra č. DFB/21/0811

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: HORESKO s.r.o.
IČO: 51196603
Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/21/0811
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 11.11.2021
Celková hodnota: 343,93 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2021/12
Identifikácia objednávky: 0600
Dátum zverejnenia: 18.11.2021
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
2021/12	Rámcová dohoda na dodanie potravín	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO	51196603	Iné	14 000,00 €	02.06.2021	04.06.2021	01.06.2022	03.06.2021	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0600	Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 475,78 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		475,78 €	03.10.2013			12.10.2013	PeadDr. Ján Melník		Objednávka
0600	Objednávame si u vás baldovskú minerálnu vodu v sume 35,86 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Minerálne vody a.s.	31711464		35,86 €	16.10.2017			24.10.2017			Objednávka
0600	Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 347,87 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		347,87 €	10.10.2016			12.10.2016			Objednávka
0600	Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 552,36 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		552,36 €	21.10.2015			03.11.2015			Objednávka
0600	Objednávame si u vás špekáčky 5,7 kg, jemnú salámu 2,03 kg.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		21,44 €	07.10.2014			15.10.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka