Faktúra č. DFB/21/0810

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0810
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 06.11.2021
  • Celková hodnota: 304,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021/8
  • Identifikácia objednávky: 0599
  • Dátum zverejnenia: 18.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0599 Objednávame si u vás vajička v sume 11,52 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 11,52 € 10.10.2013 12.10.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0599 Objednávame si u vás dezinsekciu a deratizáciu v DSS, RhS a Útulku Stropkov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Hattech plus, s.r.o. 47502321 1 100,00 € 19.10.2017 20.10.2017 Objednávka
0599 Objednávame si u vás lieky podľa predpisov pre PSS DSS v Stropkove. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Lekáreň AVENA 36493864 536,71 € 30.09.2016 12.10.2016 Objednávka
0599 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 34,85 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 34,85 € 30.10.2015 03.11.2015 Objednávka
0599 Objednávame si u vás ovocné nátierky podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EASTFOOD s.r.o. 45702942 0,00 € 06.10.2014 15.10.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť