Faktúra č. DFB/21/0793
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: EKO Servis SK s.r.o.
- IČO: 47635843
- Adresa: , 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0793
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 08.11.2021
- Celková hodnota: 224,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0589/2021
- Dátum zverejnenia: 11.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0589/2021 | Objednávame si u Vás 6 bal. papierové utierky MAXI, toaletný papier MINI Jumbo 6 bal., papierové utierky MIDI 2 bal. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 224,64 € | 02.11.2021 | 08.11.2021 | Objednávka |