Faktúra č. DFB/21/0777
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Gastro-Galaxi
- IČO: 0409
- Adresa: Slovenská 16, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0777
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.11.2021
- Celková hodnota: 132,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0580
- Dátum zverejnenia: 10.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0580 | Objednavame si u Vás Canon MF 3010 1 ks v sume 142,8 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 142,80 € | 20.09.2013 | 08.10.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0580 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 211,86 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 211,86 € | 01.10.2017 | 14.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0580 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 65,77 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 65,77 € | 29.09.2016 | 07.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0580 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 233,88 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 233,88 € | 23.10.2015 | 27.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0580 | Objejdnávame si u vás syr bambino 6 kg a rajčiny krájané 2,5 kg 2 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 56,57 € | 29.09.2014 | 02.10.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |