Faktúra č. DFB/21/0775

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0775
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 29.10.2021
  • Celková hodnota: 327,30 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021/11
  • Identifikácia objednávky: 0578
  • Dátum zverejnenia: 10.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/11 Rámcová dohoda na dodanie potravín Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 Iné 14 000,00 € 02.06.2021 04.06.2021 01.06.2022 03.06.2021 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0578 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 191,94 € 18.09.2013 02.10.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0578 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 753,82 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 753,82 € 09.10.2017 13.10.2017 Objednávka
0578 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 749,39 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 749,39 € 16.09.2016 07.10.2016 Objednávka
0578 Objednávame si u vás baldovskú minerálnu vodu v sume 59,76 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 59,76 € 19.10.2015 27.10.2015 Objednávka
0578 Objednávame si u vás mlieko v sume 74,74 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Humenska mliekaren a.s, 31651577 74,74 € 18.09.2014 30.09.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť