Faktúra č. DFB/21/0753
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0753
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.10.2021
- Celková hodnota: 623,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/12
- Identifikácia objednávky: 0557
- Dátum zverejnenia: 26.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO | 51196603 | Iné | 14 000,00 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | 01.06.2022 | 03.06.2021 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0557 | Objednavame si u Vás rolovany papier v sume 125.8 EUR | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 125,80 € | 20.09.2013 | 24.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0557 | Objednávame si u vás 3 ks žalúzie podľa vlastného výberu pre Útulok Stropkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | WIBER sp, s.r.o. | 36456446 | 0,00 € | 02.10.2017 | 03.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0557 | Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu na akciu "Svet farieb". | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | JODO Drog.Dolutovsky | 14287714 | 33,70 € | 23.09.2016 | 07.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0557 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 4,13 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 4,13 € | 13.10.2015 | 21.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0557 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 0,00 € | 17.09.2014 | 24.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |