Faktúra č. DFB/21/0720
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: KOMET s.r.o. Ing. Terna
- IČO: 0305
- Adresa: Chotčanská 176, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0720
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.10.2021
- Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0537/2021
- Dátum zverejnenia: 12.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0537/2021 | Objednávame si u Vás držiak vlajok nerezový a prechodovú nerezovú lištu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KOMET s.r.o. Ing. Terna | 0305 | 72,00 € | 06.10.2021 | 14.10.2021 | Objednávka |