Faktúra č. DFB/21/0687

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0687
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.09.2021
  • Celková hodnota: 103,53 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0513
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0513 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 46,55 € 02.09.2013 07.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0513 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 779,38 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 779,38 € 11.09.2017 14.09.2017 Objednávka
0513 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 63,13 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 63,13 € 01.09.2016 07.09.2016 Objednávka
0513 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 60,61 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 60,61 € 25.09.2015 29.09.2015 Objednávka
0513 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 149,40 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 149,40 € 15.08.2014 03.09.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť