Faktúra č. DFB/21/0683

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0683
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 24.09.2021
  • Celková hodnota: 337,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021/9
  • Identifikácia objednávky: 0509
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0509 Objednávame si u vás mäso. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 53,48 € 29.08.2013 07.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0509 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 28,69 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 28,69 € 01.09.2017 13.09.2017 Objednávka
0509 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 27,05 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 27,05 € 30.08.2016 01.09.2016 Objednávka
0509 Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 877,88 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 GAJA - zeleziarstvo 33105642 877,88 € 22.09.2015 29.09.2015 Objednávka
0509 Objednávame si u vás vajička v sume 20,16 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 20,16 € 27.08.2014 29.08.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť