Faktúra č. DFB/21/0675
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: LUMOLA s.r.o.
- IČO: 46469630
- Adresa: Soľník 13, 09031 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0675
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.09.2021
- Celková hodnota: 57,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0503/2021
- Dátum zverejnenia: 27.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0503/2021 | Objednávame si u Vás opravu kosačky. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | LUMOLA s.r.o. | 46469630 | 57,90 € | 20.09.2021 | 14.10.2021 | Objednávka |