Faktúra č. DFB/21/0674

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Juraj Matas
IČO: 34826998
Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/21/0674
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 20.09.2021
Celková hodnota: 242,50 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2021/10
Identifikácia objednávky: 0504
Dátum zverejnenia: 27.09.2021
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
2021/10	Rámcová dohoda na dodanie potravín	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Maťaš – PEKÁREŇ „DOMA“ ŠANDAL	34826998	Iné	14 000,00 €	02.06.2021	04.06.2021	01.06.2022	03.06.2021	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0504	Objednávame si u vás chlieb a pečivo.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		269,77 €	22.08.2013			06.09.2013	PeadDr. Ján Melník		Objednávka
0504	Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 287,24 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	RYBA Košice, spol.s.r.o.	17147522		287,24 €	06.09.2017			09.09.2017			Objednávka
0504	Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 167,71 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		167,71 €	25.08.2016			31.08.2016			Objednávka
0504	Objednavame si u Vás tonery v sume 219 EUR.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Slavomír Pašeň SPIT	46756434		219,00 €	21.09.2015			27.09.2015			Objednávka
0504	Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 24,74 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		24,74 €	19.08.2014			28.08.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka