Faktúra č. DFB/21/0633

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Juraj Matas
IČO: 34826998
Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/21/0633
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 31.08.2021
Celková hodnota: 323,22 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2021/10
Identifikácia objednávky: 0465
Dátum zverejnenia: 13.09.2021
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0465	Objednávame si u vás mlieko.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Humenska mliekaren a.s,	31651577		96,91 €	31.07.2013			15.08.2013	PeadDr. Ján Melník		Objednávka
2021/10	Rámcová dohoda na dodanie potravín	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Maťaš – PEKÁREŇ „DOMA“ ŠANDAL	34826998	Iné	14 000,00 €	02.06.2021	04.06.2021	01.06.2022	03.06.2021	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0465	Objednávame si u vás vajička v sume 18,36 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		18,36 €	17.08.2017			22.08.2017			Objednávka
0465	Objednávame si u vás čistiac. a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu 37,90 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		37,90 €	08.08.2016			12.08.2016			Objednávka
0465	Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre RHS-Stropkov v sume 39,43 EUR.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		39,43 €	01.09.2015			05.09.2015			Objednávka
0465	Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 138,04 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		138,04 €	01.08.2014			13.08.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka