Faktúra č. DFB/21/0619

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0619
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 02.09.2021
  • Celková hodnota: 49,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021/7
  • Identifikácia objednávky: 0461
  • Dátum zverejnenia: 10.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0461 Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre RHS stropkov v sume 98,27 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 98,27 € 09.08.2013 14.08.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0461 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 90,41 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 90,41 € 08.08.2017 22.08.2017 Objednávka
0461 Objednávame si u vás fajčivo pre PSS podľa vlstného výberu v sume 991,87 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 0,00 € 05.08.2016 10.08.2016 Objednávka
0461 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 65,76 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 65,76 € 25.08.2015 01.09.2015 Objednávka
0461 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 246,13 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 246,13 € 20.07.2014 13.08.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť