Faktúra č. DFB/21/0618
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 08186 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0618
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.08.2021
- Celková hodnota: 22,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0460
- Dátum zverejnenia: 10.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0460 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 103,78 € | 08.08.2013 | 13.08.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0460 | Objednávame si u vás náplň pe Aerte AD pre PSS. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CHIROS MEDIKAL s.r.o. Dlhé Diely Bratislava | 36204587 | 216,00 € | 16.08.2017 | 18.08.2017 | Objednávka | |||||
| 0460 | Objednávame si u vás vajička v sume 20,16 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 20,16 € | 04.08.2016 | 09.08.2016 | Objednávka | |||||
| 0460 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 300,00 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 300,00 € | 21.08.2015 | 01.09.2015 | Objednávka | |||||
| 0460 | Objednávame si prahové mostíky: Š V D 120 cm x 7 cm x 30 cm 120 cm x 3 cm x 20 cm do skladu potravín 100 cm x 2,5 cm x 15 cm 100 cm x 2,5 cm x 15 cm. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KOMET s.r.o. Ing. Terna | 0305 | 0,00 € | 11.08.2014 | 12.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |