Faktúra č. DFB/21/0602

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Cyril Vadoc BONITTA
IČO: 40805441
Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/21/0602
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 10.08.2021
Celková hodnota: 307,57 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2021/13
Identifikácia objednávky: 0439
Dátum zverejnenia: 31.08.2021
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0439	Objednávame si u vás mat. na kosačku podľa vlastného výberu.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Lesnicke potreby Soos	33106347		55,56 €	26.07.2013			01.08.2013			Objednávka
2021/13	Rámcová dohoda na dodanie potravín	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441	Iné	19 000,00 €	02.06.2021	04.06.2021	01.06.2022	03.06.2021	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0439	Objednávame si u vás lieky podľa vlastného výberu v sume 618,00 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Lekáreň AVENA	36493864		0,00 €	03.07.2017			04.08.2017			Objednávka
0439	Objednávame si u vás mlieko a mliečne výrobky podľa vlastného výberu.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		179,57 €	15.07.2016			29.07.2016			Objednávka
0439	Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 462,26 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		462,26 €	10.08.2015			26.08.2015			Objednávka
0439	Objednávame si u vás mlieko v sume 38,88 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Humenska mliekaren a.s,	31651577		38,88 €	21.07.2014			02.08.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka