Faktúra č. DFB/21/0596
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0596
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.08.2021
- Celková hodnota: 476,63 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/13
- Identifikácia objednávky: 0440
- Dátum zverejnenia: 31.08.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440 | Objednávame si u vás minerálne vody | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 143,42 € | 25.07.2013 | 01.08.2013 | Objednávka | |||||
| 2021/13 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | Iné | 19 000,00 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | 01.06.2022 | 03.06.2021 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0440 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 191,63 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 191,63 € | 20.07.2017 | 05.08.2017 | Objednávka | |||||
| 0440 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 134,63 € | 26.07.2016 | 29.07.2016 | Objednávka | |||||
| 0440 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 240,53 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 240,53 € | 10.08.2015 | 27.08.2015 | Objednávka | |||||
| 0440 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 208,85 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 208,85 € | 24.07.2014 | 02.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |