Faktúra č. DFB/21/0575

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0575
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 13.08.2021
  • Celková hodnota: 368,45 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021/11
  • Identifikácia objednávky: 0424
  • Dátum zverejnenia: 20.08.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0424 Objednávame si u vás chlieb a pečivo. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 203,46 € 20.07.2013 25.07.2013 Objednávka
2021/11 Rámcová dohoda na dodanie potravín Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 Iné 14 000,00 € 02.06.2021 04.06.2021 01.06.2022 03.06.2021 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0424 Objednávame si u vás baldovskú minerálnu vodu v sume 59,76 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 59,76 € 25.07.2017 29.07.2017 Objednávka
0424 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 132,26 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 132,26 € 15.07.2016 21.07.2016 Objednávka
0424 Objednávane si ui Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre RHS-Stropkov v sume 52,52 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 52,52 € 07.08.2015 18.08.2015 Objednávka
0424 Objednávame si u vás mlieko v sume 124,56 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Humenska mliekaren a.s, 31651577 124,56 € 07.07.2014 26.07.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť