Faktúra č. DFB/21/0537
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0537
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.07.2021
- Celková hodnota: 15,79 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/8
- Identifikácia objednávky: 0403
- Dátum zverejnenia: 11.08.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0403 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 69,66 € | 08.07.2013 | 23.07.2013 | Objednávka | |||||
| 0403 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 192,38 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 192,38 € | 14.07.2017 | 27.07.2017 | Objednávka | |||||
| 0403 | Objednávame si u vás tréning pamäte seniorov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CENTRUM ZDRAVIA R.B.K. s.r.o. MUDr. Korba | 36487015 | 100,00 € | 27.06.2016 | 13.07.2016 | Objednávka | |||||
| 0403 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 219,67 € | 21.07.2015 | 08.08.2015 | Objednávka | |||||
| 0403 | Objednávame si u vás položenie plávajúcej podlahy v priestoroch Rehabilitačného strediska v sume 3 562,91 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Kovex Kovalčík | 34827021 | 3 562,91 € | 14.07.2014 | 15.07.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |