Faktúra č. DFB/21/0535

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0535
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 02.08.2021
  • Celková hodnota: 71,75 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021/7
  • Identifikácia objednávky: 0401
  • Dátum zverejnenia: 11.08.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0401 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 64,28 € 11.07.2013 23.07.2013 Objednávka
0401 Objednávame si u vás prepravu PSS zo Stropkova na Zemplínsku Šíravu hotel Energetik dňa 5.8.2017 o 8,30 hod. a dovoz PSS zo Zemplínskej Šíravy dňa 12.8.2017 o 8.30 hod. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SEMA tour, s.r.o. Semančík - autobus. preprava 46003479 346,00 € 20.07.2017 25.07.2017 Objednávka
0401 Objednávame si u vás prepravu PSS zo Stropkova na Zemplínsku Šíravu - Kamenec hotel Energetik dňa 10.7.2016 s odchodom o 8.00 hod. a dovoz dňa 16.7.2016 o 9.00 hod. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SEMA tour, s.r.o. Semančík - autobus. preprava 46003479 0,00 € 08.07.2016 09.07.2016 Objednávka
0401 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 526,68 € 20.07.2015 05.08.2015 Objednávka
0401 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 3,35 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 3,35 € 10.07.2014 12.07.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť