Faktúra č. DFB/21/0533
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0533
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 26.07.2021
- Celková hodnota: 458,30 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/8
- Identifikácia objednávky: 0399
- Dátum zverejnenia: 11.08.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0399 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 131,46 € | 11.07.2013 | 23.07.2013 | Objednávka | |||||
| 0399 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 47,92 € | 14.07.2017 | 19.07.2017 | Objednávka | |||||
| 0399 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 225,11 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 225,11 € | 27.06.2016 | 09.07.2016 | Objednávka | |||||
| 0399 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 55,34 € | 30.07.2015 | 04.08.2015 | Objednávka | |||||
| 0399 | Objednávame si u vás opravu kanalizácie priestorov vnútornej prevádzky a napojenia na mestskú kanalizáciu podľa krycieho listu do sumy 3 315,02 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Kovex Kovalčík | 34827021 | 3 315,02 € | 09.07.2014 | 10.07.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |