Faktúra č. DFB/21/0531
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: NANY - Anna Pasenova
- IČO: 34824782
- Adresa: Sarisska 18, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0531
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.07.2021
- Celková hodnota: 114,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0396/2021
- Dátum zverejnenia: 03.08.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0396/2021 | Objednávame si u Vás stavebný materiál podľa vlastného výberu | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | NANY - Anna Pasenova | 34824782 | 114,90 € | 26.07.2021 | 30.07.2021 | Objednávka |