Faktúra č. DFB/21/0525

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: HORESKO
IČO: 51196603
Adresa: Kostolná 568/15, 086 41 RASLAVICE

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/21/0525
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 27.07.2021
Celková hodnota: 230,20 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2021/12
Identifikácia objednávky: 0390
Dátum zverejnenia: 31.07.2021
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0390	Objednávame si u vás TOPMOP-FLIPER 50 cm - l0 ks	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	LUX Prešov s.r.o.	0286		0,00 €	12.07.2013			13.07.2013			Objednávka
2021/12	Rámcová dohoda na dodanie potravín	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO	51196603	Iné	14 000,00 €	02.06.2021	04.06.2021	01.06.2022	03.06.2021	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0390	Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 447,37 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		447,37 €	10.07.2017			14.07.2017			Objednávka
0390	Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 231,67 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		231,67 €	20.06.2016			07.07.2016			Objednávka
0390	Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 326,94 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		326,94 €	23.07.2015			30.07.2015			Objednávka
0390	Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre RHS-Stropkov v sume 43,96 EUR.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		43,96 €	01.07.2014			08.07.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka