Faktúra č. DFB/21/0524
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0524
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.07.2021
- Celková hodnota: 43,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/12
- Identifikácia objednávky: 0389
- Dátum zverejnenia: 31.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0389 | Objednávame si u vás montážnu penu a šparovaciu hmotu pre DSS Stropkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | NANY - Anna Pasenova | 34824782 | 14,65 € | 01.07.2013 | 11.07.2013 | Objednávka | |||||
| 2021/12 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO | 51196603 | Iné | 14 000,00 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | 01.06.2022 | 03.06.2021 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0389 | Objednávame si u vás lieky podľa receptov pre PSS. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Lekáreň AVENA | 36493864 | 762,77 € | 01.07.2017 | 13.07.2017 | Objednávka | |||||
| 0389 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 752,59 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 752,59 € | 20.06.2016 | 02.07.2016 | Objednávka | |||||
| 0389 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 151,66 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 151,66 € | 28.07.2015 | 30.07.2015 | Objednávka | |||||
| 0389 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 15,67 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 15,67 € | 01.07.2014 | 05.07.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |