Faktúra č. DFB/21/0509
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0509
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.07.2021
- Celková hodnota: 314,52 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/12
- Identifikácia objednávky: 0374
- Dátum zverejnenia: 30.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0374 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 120,96 € | 21.06.2013 | 02.07.2013 | Objednávka | |||||
| 2021/12 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO | 51196603 | Iné | 14 000,00 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | 01.06.2022 | 03.06.2021 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0374 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 420,60 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 420,60 € | 29.06.2017 | 04.07.2017 | Objednávka | |||||
| 0374 | Objednávame si u vás dvere 1 ks podľa vlastného rozmeru. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Tibor Verba | 37776789 | 100,00 € | 23.06.2016 | 29.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0374 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 143,88 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 143,88 € | 17.07.2015 | 21.07.2015 | Objednávka | |||||
| 0374 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 146,53 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 146,53 € | 24.06.2014 | 26.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |