Faktúra č. DFB/21/0499

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Juraj Matas
IČO: 34826998
Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/21/0499
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 10.07.2021
Celková hodnota: 337,79 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2021/10
Identifikácia objednávky: 0365
Dátum zverejnenia: 21.07.2021
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0365	Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		940,34 €	20.06.2013			28.06.2013			Objednávka
2021/10	Rámcová dohoda na dodanie potravín	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Maťaš – PEKÁREŇ „DOMA“ ŠANDAL	34826998	Iné	14 000,00 €	02.06.2021	04.06.2021	01.06.2022	03.06.2021	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0365	Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 59,76 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Minerálne vody a.s.	31711464		59,76 €	26.06.2017			29.06.2017			Objednávka
0365	Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 330,42 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		330,42 €	17.06.2016			24.06.2016			Objednávka
0365	Objednávame si u vás prepravu klientov na rekondičný pobyt na Zemplínsku Šíravu.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KUCÁK Štefan Autobusová doprava	123456		0,00 €	10.07.2015			16.07.2015			Objednávka
0365	Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 121,37 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		121,37 €	20.06.2014			24.06.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka