Faktúra č. DFB/21/0498

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Cyril Vadoc BONITTA
IČO: 40805441
Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/21/0498
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 10.07.2021
Celková hodnota: 502,72 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2021/13
Identifikácia objednávky: 0364
Dátum zverejnenia: 21.07.2021
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0364		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	36476315		74,77 €	24.06.2013			28.06.2013			Objednávka
2021/13	Rámcová dohoda na dodanie potravín	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441	Iné	19 000,00 €	02.06.2021	04.06.2021	01.06.2022	03.06.2021	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0364	Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 915,19 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		915,19 €	26.06.2017			29.06.2017			Objednávka
0364	Objednávame si u vás zverejnenie oznamu dňa 27. júna a 4. júla 2016 podľa doručeného oznamu.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Podduklianske novinky	37653903		19,20 €	22.06.2016			23.06.2016			Objednávka
0364	Objednávame si u vás opravu hasiac.prístroja, kontrola hydrantov, pož. hadice a pož. dverí.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Livonec s.r.o.Poprad	31730671		56,40 €	01.07.2015			16.07.2015			Objednávka
0364	Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 37,84 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		37,84 €	20.06.2014			24.06.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka