Faktúra č. DFB/21/0494
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0494
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.07.2021
- Celková hodnota: 100,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0339
- Dátum zverejnenia: 21.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0339 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 216,85 € | 03.06.2013 | 17.06.2013 | Objednávka | ||||||
| 0339 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 39,35 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 39,35 € | 16.06.2017 | 21.06.2017 | Objednávka | |||||
| 0339 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 854,92 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 854,92 € | 02.06.2016 | 16.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0339 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 362,88 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 362,88 € | 19.06.2015 | 02.07.2015 | Objednávka | |||||
| 0339 | Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre DSS-Stopkov v sume 595,21 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 595,21 € | 09.06.2014 | 14.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |