Faktúra č. DFB/21/0474
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0474
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.06.2021
- Celková hodnota: 27,08 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/8
- Identifikácia objednávky: 0349
- Dátum zverejnenia: 21.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0349 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 0,00 € | 06.06.2013 | 21.06.2013 | Objednávka | ||||||
| 0349 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 57,34 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 57,34 € | 22.06.2017 | 24.06.2017 | Objednávka | |||||
| 0349 | Objednávame si u vás baldovskú minerálnu vodu v sume 59,76 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 59,76 € | 06.06.2016 | 18.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0349 | Objednavame si u Vás galanterny tovar v sume 150,14 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Galanteria Sykorova | 34824910 | 150,14 € | 01.07.2015 | 10.07.2015 | Objednávka | |||||
| 0349 | Objednávame si u vás 20 ks hrnčekov 96 CW farba biela. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DAVAC spol.s r.o. | 0278 | 0,00 € | 13.06.2014 | 18.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |