Faktúra č. DFB/21/0437
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0437
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.06.2021
- Celková hodnota: 65,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0325/2021
- Dátum zverejnenia: 01.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0325/2021 | Objednávame si u Vás materiál na prepojenie internetu medzi budovami. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 65,78 € | 21.06.2021 | 08.07.2021 | Objednávka |