Faktúra č. DFB/21/0433
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: GAJA - zeleziarstvo
- IČO: 33105642
- Adresa: Hlavna 7, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0433
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.06.2021
- Celková hodnota: 239,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0322/2021
- Dátum zverejnenia: 01.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0322/2021 | Objednávame si u Vás materiál a náradie podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | GAJA - zeleziarstvo | 33105642 | 239,99 € | 23.06.2021 | 08.07.2021 | Objednávka |