Faktúra č. DFB/21/0427
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: COLTSUN-CONSULT s.r.o.
- IČO: 36476315
- Adresa: Hlavna 33, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0427
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.06.2021
- Celková hodnota: 114,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0318
- Dátum zverejnenia: 29.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0318 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 242,72 € | 20.05.2013 | 14.06.2013 | Objednávka | |||||
| 0318 | Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 445,45 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 445,45 € | 08.06.2017 | 13.06.2017 | Objednávka | |||||
| 0318 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 48,53 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 48,53 € | 27.05.2016 | 08.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0318 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 18,36 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 18,36 € | 18.06.2015 | 19.06.2015 | Objednávka | |||||
| 0318 | Objednávame si u vás cigarety v sume 937,87 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 937,87 € | 03.06.2014 | 07.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |