Faktúra č. DFB/21/0426
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: JODO Drog.Dolutovsky
- IČO: 14287714
- Adresa: Hlavna, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0426
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.06.2021
- Celková hodnota: 284,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0317
- Dátum zverejnenia: 29.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0317 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 240,13 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 240,13 € | 20.05.2014 | 06.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0317 | Objednávame si u vás vajička v sume 21,42 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 21,42 € | 08.06.2017 | 13.06.2017 | Objednávka | |||||
| 0317 | Objednávame si u vás vajička v sume 14,40 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 14,40 € | 02.06.2016 | 04.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0317 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 140,00 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 140,00 € | 18.06.2015 | 19.06.2015 | Objednávka |