Faktúra č. DFB/21/0421

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0421
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 16.06.2021
  • Celková hodnota: 564,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0313
  • Dátum zverejnenia: 26.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0313 Objednávame si u vás ovocie a zelenina podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 429,54 € 16.05.2013 14.06.2013 Objednávka
0313 Objednávame si u vás opravu elektroinštalácie na chate Valkov Tíšava do sumy 500,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 LEMI Ing. Mihok 33102660 500,00 € 08.06.2017 09.06.2017 Objednávka
0313 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 40,32 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 40,32 € 02.06.2016 04.06.2016 Objednávka
0313 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 130,52 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 130,52 € 16.06.2015 19.06.2015 Objednávka
0313 objednavame si u Vás železiarsky tovar v sume 433,24 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 GAJA - zeleziarstvo 33105642 433,24 € 26.05.2014 05.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť