Faktúra č. DFB/21/0405

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0405
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 11.06.2021
  • Celková hodnota: 26,82 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2020/12
  • Identifikácia objednávky: 0300
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0300 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 86,40 € 16.05.2013 14.06.2013 Objednávka
2020/12 Rámcová dohoda Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 8 000,00 € 27.05.2020 02.06.2020 01.06.2021 01.06.2020 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0300 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 69,70 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 69,70 € 30.05.2017 02.06.2017 Objednávka
0300 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 39,47 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 39,46 € 26.05.2016 28.05.2016 Objednávka
0300 Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre DSS-Stropkov v sume 507,49 EUR.podľa uvedeného zoznamu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 507,49 € 09.06.2015 10.06.2015 Objednávka
0300 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 32,93 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 32,93 € 27.05.2014 03.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť