Faktúra č. DFB/21/0380
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0380
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.06.2021
- Celková hodnota: 587,76 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2020/13
- Identifikácia objednávky: 0283
- Dátum zverejnenia: 12.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0283 | Objednávame si u vás revíziu EPS v DSS Stropkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EPS Miroslav Kavuľa | 0338 | 0,00 € | 16.05.2013 | 14.06.2013 | Objednávka | |||||
| 2020/13 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Horesko, s. r. o. | 51196603 | Iné | 15 000,00 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | 01.06.2020 | 01.06.2020 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0283 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 84,04 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 84,04 € | 24.05.2017 | 27.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0283 | Objednávame si u vás vajička v sume 34,56 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 34,56 € | 19.05.2016 | 21.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0283 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 556,30 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 556,30 € | 20.05.2015 | 02.06.2015 | Objednávka | |||||
| 0283 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 409,45 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 409,45 € | 11.05.2014 | 24.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |