Faktúra č. DFB/21/0377
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0377
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.06.2021
- Celková hodnota: 93,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2020/13
- Identifikácia objednávky: 0280
- Dátum zverejnenia: 12.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0280 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 43,20 € | 15.05.2013 | 14.06.2013 | Objednávka | ||||||
| 2020/13 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Horesko, s. r. o. | 51196603 | Iné | 15 000,00 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | 01.06.2020 | 01.06.2020 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0280 | Objednávame si u vás nerezový vozík 2 police č.20531 v počte l ks, cena s DPH 79,20 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 79,20 € | 26.05.2017 | 27.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0280 | Objednávame si u vás opravu trávneho traktora (padá klinový remeň) zakúpeného vo vašej predajni. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Garden technik s.r.o. | 45482284 | 0,00 € | 18.05.2016 | 19.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0280 | Objednávame si u vás cigarety Golden 300 ks a zapaľovač 80 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 881,54 € | 27.05.2015 | 30.05.2015 | Objednávka | |||||
| 0280 | Objednavame si u Vás pracovnu obuv v počte 26 párov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ALMA-MK,s.r.o, | 44802072 | 780,00 € | 21.05.2014 | 22.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |