Faktúra č. DFB/21/0323
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0323
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.05.2021
- Celková hodnota: 327,67 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2020/16
- Identifikácia objednávky: 0237
- Dátum zverejnenia: 17.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/16 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc - BONITTA | 40805441 | Iné | 19 500,00 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | 01.06.2021 | 01.06.2020 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0237 | Objednávame si u vás revíziu EPS v DSS Stropkov | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EPS Miroslav Kavuľa | 0338 | 0,00 € | 05.05.2014 | 06.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0237 | Objednávame si u vás zdravotnú obuv pre stravovaciu prevádzku v počte 8 párov podľa priloženého zoznamu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MARTEX EU s.r.o. | 44971214 | 0,00 € | 02.05.2017 | 05.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0237 | Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 294,48 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 294,48 € | 27.04.2016 | 29.04.2016 | Objednávka |